2025年，云南普洱石油在省公司的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，按照2025年工作会议决策部署，围绕2025年重点任务，积极践行新发展理念，坚定信心、笃行实干。2025实现预算完成率220.1%，排名全省第一。

1.增强业财融合，扎实推进“算账”经营

一是引导企业资源要素向价值创造流动，引领经营活动向价值提升聚焦，打造更高质量、更有效益、更可持续的业务链、价值链。深化运用资源顺推模型，以利润为目标统筹倒排经营量、油品差价、成本费用、非油品经营等预算项目，实现牵引发展。

二是成立普洱公司营销委员会，建立营销体系与运营机制，打通运营管理及数据口径，统筹营销资源，打好营销组合拳，形成多位一体的整合营销策略，提高营销成效和品牌形象，提升客户体验和消费粘性。每月聚焦“营销执行、业绩成效、利润表现、费用投入”等方面，对营销活动实施效果评估，深化营销过程干预与问题整改，有效实现营销资源投入产出最大化。

三是战略协同，构建市县站三级全面预算管理框架。基于业财融合理念的全面预算管理体系，为做好县区公司经营管理提升，按市县站三级管理框架，优化效益预算编制、执行与绩效评价全流程。根据省公司下达的考核利润指标，每月月初分解下达各县站资源配置量和营销投入指标，引入资源顺推原理构建测算站级效益模型，财务部门每月公布配零差和采零差，站经理输入每日成品油销售量、营销投入等参数，模型自动生成考核利润指标，强化各层级算账意识和降本减费，实现资源分配与业务波动的精准匹配。财务部门搭接效益执行动态看板，每周实时通报各站效益完成进度，进度未达预期，提醒业务部门迅速调整营销策略。

2.立足精益管理，深挖降本“作用力”

深化全员成本目标管理，从采购降本、存货管理、资金资产、资源优化、降本减费等方面量化措施。持续深化全面预算管理，按照“谁支出、谁预算、谁报销”的原则，严格落实“无预算不开支、有预算不超支、非必须不列支”的成本费用管控措施。牢固树立长期过“紧日子”思想，强化全员降本控费意识，突出源头管控，深化精细管理，完善激励考核，敢于动真碰硬，大胆改革创新，打造更有竞争力的成本优势。

一是破解费用居高难题。以“用数据说话、靠制度管费”为原则，我司销货运杂费整体支出规模位居全省第一，占全年商流费总额的23%，在费用结构中属于占比靠前的支出项，被纳入2025年重点控费节费范围。2025年4月财务与经管部门全面启动成品油配送运距复测及线路风险评估工作，运距核减332公里，销货运杂费同比减幅14.1%，与预算比节约率达16.2%，直接增加经济效益152万元。

二是把落实全面预算管理和日常工作紧密联系在一起，做到工作过程就是管控过程，按深化监督考核，突出对经营业绩、管理指标的考核评价。抓好过程管控，力争取得实效。